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北京急救中心2021年财政预算信息

目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分 北京急救中心

2021年部门预算情况的说明

 

一、单位基本情况

1.北京急救中心主要职能

  (1)负责接听受理我市辖区内的120急救呼叫电话,并指挥本市院前急救服务120急救网络和其他急救资源;

(2)协助卫生健康行政部门规划建设院前医疗急救服务网络,对区域院前急救网络的成员单位进行业务指导;

(3)承担本市院前医疗急救质量控制与管理机构的职能,负责建立院前医疗急救质量控制评价体系,制定质量控制标准并组织开展监督检查、绩效考核等;

(4)为市民提供日常院前医疗急救服务;

(5)承担首都地区突发事件的紧急医疗救援任务和本市急救物资协调与统筹;

(6)为在北京举办的各类国务政务活动、大型社会活动、文体赛事等提供现场医疗急救保障;

(7)作为本市院前医疗急救专业培训机构,负责全市非急救医学专业的医师以及相关从事院前医疗急救工作人员的专业培训工作,制定应急救治和队伍演练的工作计划并组织开展演练;

(8)开展社会急救技能培训和急救知识的宣传普及等工作;

(9)开展急救科研工作;

(10)按中央和北京市政府要求,在特定地点设置固定医疗保障点,保障政府机关各项工作顺利进行;

(11)配合政府工作,提供特定专项工作的长期医疗保障服务;

(12)特殊情况下,按上级部门要求,承担北京市以外地区的医疗救援和应急保障任务;

(13)按上级部门要求,建立急救志愿者储备库,组织和培训志愿者为大型活动医疗保障提供相应服务;

(14)协助卫生健康行政部门,参与急救相关法律政策拟定、制定院前急救体系建设规划与行业标准等;

(15)承办市卫生健康委交办的其他事项。

2.机构情况

    内设机构包括调度指挥中心(信息科)等8个业务部门,以及党委办公室(团委)、纪检检查办公室、宣传科等14个职能部门。

3.人员情况

北京急救中心事业编制人数650人,实有事业编制人员559人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算批复26,170.97万元,其中财政拨款收入19,595.13万元,占收入总预算的74.87%,2021年收入预算批复同比减少5,575.98万元,减幅17.56%,减幅原因为2021年部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序,待评估评审结束后,根据结果由财政部门再行安排预算。

2021年支出预算批复26,170.97万元,同比减少5,575.98万元,减幅17.56%。

三、主要支出情况

2021年北京急救中心项目支出预算批复3,473.82万元,主要用于北京市院前急救医疗事业发展,其中用于院前急救机构运行项目金额1,823.59万元,用于院前急救专用设备购置项目金额1,650.23万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算26.10万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数零万元。

2.公务接待费。2021年预算数零万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数26.10万元,其中,公务用车购置费2021年预算数零万元,公务用车运行维护费2021年预算数26.10万元,其中:公务用车燃油15.00万元,公务用车维修4.10万元,公务用车保险4.10万元,其他2.90万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京急救中心政府采购预算总额2,504.75万元,其中:政府采购货物预算1,364.86万元,政府采购工程预算零万元,政府采购服务预算1,139.89万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务安排的预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年北京急救中心填报绩效目标的预算项目12个,占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,301.91万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京急救中心共有车辆250台,主要为院前急救特种用车,价值17,476.10万元;单位价值50万元以上的通用设备12台(套)、价值1,333.63万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、价值292.54万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

 

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:北京急救中心2021年度单位预算报表  

1:北京急救中心2021年收支总表.xls

2:北京急救中心2021年收入总表.xls

3:北京急救中心2021年支出总表.xls

4:北京急救中心2021年政府采购预算明细表.xls

5:北京急救中心2021年财政拨款收支总表.xls

6:北京急救中心2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7:北京急救中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8:北京急救中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9:北京急救中心2021年政府性基金预算支出表.xls

10:北京急救中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11:北京急救中心2021年财政拨款“三公”经费支出表.xls

12:北京急救中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13:北京急救中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip

时间:2021-03-19   作者:北京急救中心 财务科
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